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4．4．7应急准备和相应

1、标准条款

“组织应建立并保持一套程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。

必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，组织应对应急准备和响应的程序予以评审和修订。

可行时，组织还应定期试验上述程序。”

2、理解要点

·组织应建立并保持一套程序；

·这套程序的作用是：

能用以确定潜在的事故或紧急情况，一旦紧急情况发生时做出响应，并预防或减少由此造成的环境影响；

·组织应该知道可能会有的潜在事故和紧急情况（如组织在识别和评审重要环境因素时，就应包括这些方面的内容），如何采取预防措施，一旦发生如何处置等，这些是建立和保持程序的基础；

·必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，应对程序予以评审或修订，对纠止措施或程序的更改予以记录；

·可行时，定期检验或演练上述程序和有关规定。

3、审核要点

·是否确定了与异常、紧急情况有关的上作岗位；

·这些岗位的程序中有无紧急情况发生后的应急响应内容；

·是否定期试验应急措施；

·当紧急情况发生后或定期试验后，是否对相关的程序或作业文件进行评审和修订，特别是职责、信息交流和相关记录。

4．5检查和纠正措施

4．5．1监测和测量

1、标准条款

“组织应建立并保持一套以文件支持的程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。其中应包括对环境表现（行为）、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息记录。

监测设备应予校准并妥善维护，并根据组织的程序保存校准与维护记录。

组织应建立并保持一个以文件支持的程序，以定期评价对有关环境法律、法规的遵循情况。”

2、理解要点

“监测”——遵照有关规定，所进行的检查。应注意明确负责部门和负责人、监测方法、频次、执行的标准、记录内容、人员要求、结果的处置等。

“测量”——以确定量值为目的的一组操作。

·对环境管理体系进行例行监测和测量，既是对体系运行状况的监督手段，又是发现问题及时采取纠正措施，实施有效的运行控制的首要环节；

·组织应建立—套程序，其作用是：

对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量，保证监测活动按规定进行：

·监测的内容，通常包括：

组织的环境表现（如组织采取污染预防措施收到的效果，节省资源和能源的效果，对重大环境因素控制的结果等），有关的运行控制（对运行加以控制，监测其执行程序情况以及其运行结果是否偏离目标和指标）；

·目标、指标的实现程度和环境管理方案实施的效果；

·对监测活动，在程序中明确规定：如何进行例行监测，如何使用、维护、保管监测设备，如何记录和如何保管记录，如何参照标准进行评价、什么时候向谁报告监测结果和发现的问题等；

·组织应建立评价程序，定期对遵守法规情况进行评价。

3、审核要点

·是否对重大环境因素进行例行监测；

·是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查；

·是否对目标、指标和环境管理方案的完成情况进行例行检查；

·是否对环保法规、标准的符合性进行定期检查，发现不符合是否进行信息交流和处置；

·是否定期校准环境监测设备，治理设施是否定期监测。

4．5．2不符合、纠正和预防措施

1、标准条款

“组织应建立并保持一套程序，用来规定有关的职责和权限，对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予完成。

任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正或预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。

对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，组织均应遵照实施并予以记录。”

2、理解要点

·组织应建立井保持一套对不符合采取纠正与预防措施的程序；

·程序的作用（应规定的内容）是：

规定有关的职责和权限——明确规定各相关部门在对不符合进行处理与调查、采取纠正措施、执行、验证和文件更改等方面各自的职责和权限；

对不符合进行处理和调查——弄清不符合发生的原因，以便采取行针对性地根治措施，防上不符合的再发生；

采取措施并完成——针对不符合采取纠正措施或针对潜在不符合采取的预防措施应切实有效、有始有终；

·措施应与不符合的原因、问题的严重性和伴随的环境影响相适应；

·由于采取措施引起的文件更改，应遵照实施并做好更改后的实施记录。

3、审核要点

·是否明确各类不符合的纠正与预防的责任部门，职责是否明确；

·是否有针对相关方投诉所采取的纠正措施要求；

·不符合的纠正与预防措施的实施与验证；

·是否实现了由于采取纠正和预防措施而导致的程序变更和文件修改。