佛山市沃博企业管理服务有限公司

ISO14001认证运行管理控制程序

1.目 的

为减少环境因素对环境的不良影响，对与公司的重要环境因素有关的运行和活动进行有效的控制，从而确保其符合法律法规及环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进

2.范 围

适用于公司环境管理体系运行过程的控制。

3.权 责

3.1.财务部负责成本核算，确保环境管理方案所需资金到位。

3.2.管理部负责新、改、扩建项目的管理、环评及三同时验收工作，并向工程承包方施加影响。负责编制公司年度培训计划和组织相关部门实施培训工作，负责安全、保卫工作。

3.3.资材部负责生产所需的物资供应工作以及采购、仓储的归口管理。对采购过程的环境影响进行控制，并负责固废的收集和处置。负责销售活动的环境管理，并对相关方施加影响。

3.4.工模、制造、品质部负责工艺的改进、，确保工艺活动符合公司环境方针。负责所有检验、测量和试验设备、仪器的校准、维护和保养，并负责本公司各部门车间水、电、汽的消耗进行控制和考核以及节能工作。

3.5.各部门按相关程序的具体要求负责具体实施

4.内 容

4.1.公司在日常的环境管理中，对与重要环境因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响的作业点，由管理部负责将其设置为环境控制点，列入《重要环境因素清单》明确控制的要求。

4.1.1.工模部在工艺设计过程中应充分考虑减少环境污染、节约资源和能源等有关问题；在策划阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境影响进行评审；提倡使用无害的材料、技术；从计划、采购、工艺、包装等方面进行考虑，给出建议；

4.1.2.车间严格按照相应的工艺规程和作业指导书的要求进行生产，对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废加强控制，并采取相应措施减少排放量和环境影响；详见《水污染管理程序》、《废气污染管理程序》、《噪声污染管理程序》、《固体废物管理程序》。

4.1.3.采购部在购买设备、材料，应尽可能采取低耗、低噪声、低污染的设备，材料应尽可能减少污染。

4.1.4.仓库在原材料的仓储/运输过程中,应防止化学危险品的倾倒、泄漏等异

常现象；详见《应急准备和响应程序》。

4.1.5.生产、品质部负责公司水、电、汽等能源的规划管理，增设必要的能源计量仪表，对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效利用，降低能源消耗；详见《能源资源管理程序》。

4.1.6.各部门应严格依据以上描述和相应程序的要求，开展工作，并做好记录，当出现不符合情况，参照《纠正与预防控制程序》。

4.2.对于所提供产品或服务中涉及重要环境因素的相关方，依据《对相关方环境施加影响管理程序》对其施加影响，使之符合程序要求。

4.3.对于紧急情况处理详见《应急准备与响应程序》。

4.4.体系运行过程中所有环境信息的交流、传递与处理详见《信息交流程序》。

4.5.全厂运行控制过程应按《记录控制程序》进行记录与管理。

5.附 件

5.1.《环境安全管理检查表》

5.2.《作业环境定期巡检查检表》

5.3.《消防器材管理清单》

5.4.《环境监测计划》

5.5.《空调点检表》

5.6.《灭火器/消防栓点检表》

5.7.《消防应急灯点检表》