佛山市沃博企业管理服务有限公司

禅城ISO9001认证资料质量可靠

联系人 黄小姐 微信同号

质量方针与目标1．界定及声明质量方针的阶层不够高(为阶层)；

2．只笼统介绍、含糊不清而未明订质量方针；

3．方针的声明无管理阶层签署，厂内人员又大部分不了解；

4．质量方铡‘未包括承诺，或与组织整体经营宗旨不相关连；

5．质量目标过于抽象或流于口号化；未量化，无法评估；

6．质量目标没有进行分解订到相关职能或层次；

7．基层人员不了解质量方针或对其漠不关心，30%不了解质量方针；

8．质量方针空洞化，与质量目标不相连，而致无法实施及维持；

9．教育训练或质量宣导未将质量方针列为所需的科目。

职责权限和沟通1．组织表及职责划分未经正式程序予以发行；

2．组织表及职责划分表没有保持版，与现况不符；

3．组织表及职责划分表订定至公司级、而各部门乃至各岗位的组织及权责划分不明确；

4．权责划分过于简单，未能明确完整地将权责标出；

5．未能提供内部沟通的证据及沟通效果不理想；

6．权责划分过于简单，未能明确完整地将权责标出；未能提供内部沟通的证据及沟通效果不理想；管理代表的资格不适任，应付式指派一挂名人员担任，对管理体系不了解。

客户相关1．无合约审查程序书；

2．合约审查程序书未包含：

各项要求(如数量、价格、规格、交期等)的文书化规定；

解决任何与标单上不同的要求；

达成合约要求的能力；

合约变更的审查

3．已签订合约的相关疑问，未在制造前加以澄清解决；

4．业务人员未能将客户需求提出作内部沟通；

5．合约更改处没有签章确认；

6．未审查工程、质量及交期是否能达成合约要求或不考虑法规的要

7．合约内容未充分转移到制造命令；

8．合约变更时，未再行审查或与相关单位协调；

9．合约变更内容未通知所有相关单位；

10．电话或口头订单，未执行合约审查；

11．未规定合约审查记录的保存年限；

12．合约审查记录未予适当管理；

13．与客户以电话、口头及传真等业务沟通的记录末保存。

标识与追溯1．未建立产品的标识方法；

2．产品识别不能与设计或相关的文件有所关连(如引用规格样、批号、炉号及相关的检查或试验等)；

3．产品未依规定方法记录或识别；材料等级、图

4．方法识别物料、在制品(半成品)或成品的属性(如无流程F伴随产品，无适当的实体识别或区隔，合格品与不合格品混合堆放，无明显的拘束；

5．产品的标识不明显、不清晰；

6．标识材料生锈、腐蚀或破损；

7．标识非由权责人员确认；

8．产品的追溯性有特定要求时(如法规溯性特定的程序或方法；

9．每个产品或每批产品无特别的标识；标准、规格或合约等规定)，无追；10．标识更换或产品组件更换时，未反映到记录上；

11．当物料分割后，标识未移转到各个分割部品。

设施与环境1．未确定哪些基础设施要控制；

2．未策划维护的方法；

3．未实施维护并保留记录；

4．未遵循法规要求；

5．未确定各场所哪些环境因素对质量有影响。